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上一篇 下一篇 2017年度南京市鼓楼区委党史工作办公室预算公开

2017-02-13 信息来源: 党史办 访问次数: 字号:【

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第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。中共南京市鼓楼区委党史工作办公室是区委主管全区党史工作的工作部门。主要职责包括:负责全区的党史工作,制定规划,组织实施,协调关系,指导业务;负责全区党史资料征集、整理、编纂工作,编写鼓楼地方党史;完成省、市党史部门下达的党史征编任务;深入研究党的执政历史和党的建设历史,总结经验,为鼓楼区党的建设、经济建设提供借鉴;坚持以史鉴今、服务现实原则,积极开展党史专题研究工作;配合有关部门结合重大党史事件、重要历史人物和重大节日,开展形式多样的党史宣传教育活动,对干部、群众进行党史、革命史教育;参与保护和利用革命文化遗产,发展红色旅游事宜;完成区委、区政府和上级党史部门交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、大力推进《中共南京市下关区历史(19792013.3)》和《中共南京市鼓楼区历史(19792013.3)》编撰工作。编撰出版地方党史三卷本是“十三五”时期党史部门的重要任务。2017年,鼓楼、下关两本党史三卷本编撰工作进入二轮修改,区委党史办将大力推进修改工作,力争2017年底完成二轮修改任务。

2、编辑出版《中共南京市鼓楼区委工作纪事(2016)》。进一步提高2016年卷《区委工作纪事》编纂质量,客观记录2016年全区党的建设历程。。

3、续编《中共鼓楼区委大事记(20002013.3)》、《中共下关区委大事记(1993.12013.3)》。2017年,区委党史办将着重加强资料征集工作,补充完善原鼓楼、原下关区委重大决策、重点工作、重要活动资料,做好文字编辑工作。

4、鼓楼红色印记编纂。进一步挖掘和整理辖区内革命遗址遗迹上发生的党史事件、党史人物故事,编纂鼓楼红色印记,大力弘扬红色文化。

5、开展丰富多彩的党史宣传教育活动。2017年,是中共南京地方党组织成立95周年,并将迎接党的十九大召开,区委党史办将利用多种形式深入开展党史编研成果“六进”活动,促进党史征编、研究成果的有效转化。

三、部门机构设置和所属单位情况。南京市鼓楼区委党史工作办公室设行政单位1个,为全额拨款行政单位,内设综合科、党史科2个职能科室。现有在职干部8人,退休干部5人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。南京市鼓楼区委党史工作办公室部门预算根据鼓楼区财政局关于区级部门预算编制的原则、内容、方法和政策要点来编制。1、基本支出预算编制:人员支出预算按国家和省、市、区有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的实际人数核定;退休人员按编报预算时的实际人数核定。商品和服务支出预算按照区财政公布的综合定额标准核定。2、专项支出预算编制:根据区财政专项资金管理办法,统筹财政拨款资金编制专项支出预算。3、收入预算:按前三年收入水平,结合下年度各种增减因素综合考虑。

第二部分 南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度部门预算表

详见附件:中共南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年预算公开表.xls

第三部分  南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度收入、支出预算总计294.50万元,与上年相比收、支预算总计各增加56.77万元,增长23.88%。主要原因是在职和离退休人员工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整。其中:

(一)收入预算总计294.50万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计294.50万元。

(1)一般公共预算收入预算294.50万元,与上年相比增加56.77万元,增长23.88%。主要原因是在职和退休人员工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整。

(二)支出预算总计294.50万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出220.23万元,主要用于党史办日常运行的基本支出和项目支出。与上年相比增加6.5万元,增长3.04%。主要原因是在职人员工资调整

2.社会保障和就业科目支出36.5万元,主要用于行政单位离退休支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加30.24万元,增长483.07%。主要原因是退休人员工资调整、新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出科目,从原来的一般公共服务(类)支出调整到社会保障和就业科目支出。

3.住房保障科目支出37.8万元,主要用于住房改革支出。与上年相比增加20.06万元,增长113.08%。主要原因是在职和退休人员提租补贴、住房公积金等调整

此外,基本支出预算数为230.50万元。与上年相比增加32.77万元,增长16.57%。主要原因是在职和离退休人员工资、住房公积金、租金补贴等调整

项目支出预算数为40万元,与上年持平。

其他支出预算数为24万元。

二、收入预算情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室本年收入预算合计294.50万元,其中:

一般公共预算收入294.50万元,占100%;

三、支出预算情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室本年支出预算合计294.50万元,其中:

基本支出230.50万元,占78.27%;

项目支出40万元,占13.58%,主要项目如下: 中共鼓楼区历史三卷本和中共下关区历史三卷本编审专项经费共13.5万元;编纂出版《中共南京市鼓楼区委工作纪事(2016)》专项经费16万元;编辑整理下关、鼓楼区委大事记4万元;鼓楼红色印记编纂5万元;党史宣教经费1.5万元。 

其他支出24万元,占8.15%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度财政拨款收、支总预算294.50万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加56.77万元,增长23.88%。主要原因是在职和离退休人员工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整

五、财政拨款支出预算表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年财政拨款预算支出294.50万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加56.77万元,增长23.88%。主要原因是在职和离退休人员工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出180.23万元,与上年相比增加6.50万元,增长3.74%。主要原因是在职人员工资调整等

2.其他共产党事务支出40.00万元,与上年持平。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出14.14万元,与上年相比增加7.88万元,增长125.88%。主要原因是离退休人员工资、提租补贴等调整

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出15.94万元。主要原因是落实机关养老保险改革。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出6.38万元。主要原因是落实机关养老保险改革。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.09万元,与上年相比增加5.43万元,增长46.57%。主要原因是按照国家有关规定调整住房公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出17.86万元,与上年相比增加13.47万元,增长306.83%。主要原因是按照国家有关规定调整提租补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.86万元,与上年相比增加1.18万元,增长70.24%。主要原因是按照国家有关规定调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度财政拨款基本支出预算230.50万元,其中:

(一)人员经费200.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算294.50万元,与上年相比增加56.77万元,增长23.88%。主要原因是在职和离退休人员工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算230.50万元,其中:

(一)人员经费200.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.16万元,比2016年增加1.94万元,增长6.87 %。主要原因是:办公耗材等价格上涨。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出1.10万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平。

3.公务接待费预算支出1.10万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约、严格落实八项规定。

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约、严格落实八项规定。

南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.6万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约、严格落实八项规定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、其他支出(不可预见支出):指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

           中共南京市鼓楼区委党史工作办公室2017年预算公开表.xls





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